九江市退役军人事务局2020年度部门决算

发布时间:2021-11-09 23:44 来源:本网字体: [ ]

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九江市退役军人事务局2020年度部门决算

目    录

第一部分  九江市退役军人事务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市退役军人事务局部门概况

一、部门主要职能

九江市退役军人事务局是九江市机构改革时新组建的市政府工作部门之一,由市民政局的退役军人优抚安置职责,市人力资源和社会保障局的军队转业干部安置职责,以及军队有关职责等整合而成。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共6个,包括:九江市退役军人事务局本级、九江市退役军人服务中心、九江市军队离退休干部第一休养所、九江市军队离退休干部第二休养所、九江军供站、九江市自主择业转业干部管理服务中心。

本部门2020年年末实有人数99人,其中在职人员76人,退休人员23人。

第二部分  2020年度部门决算表










第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计15655.80万元,其中年初结转和结余4866.96万元,较2019年增加3728.24万元,增长31.26%;本年收入合计10788.85万元,较2019年减少956.36万元,下降8.14%,主要原因是:在2019年有部分资金属于提前下达2020年资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入10387.12万元,占96.27 %;上级补助收入2万元,占0.02 %;其他收入399.73万元,占3.71%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计15655.8万元,其中本年支出合计9950.06万元,较2019年增加2889.45万元,增长40.92%,主要原因是:2019年提前下达的2020年项目资金在2020年支出;年末结转和结余5705.74万元,较2019年增加838.78万元,增长17.23%,主要原因是:我局局机关及退役军人服务中心是2019年新成立的单位。

本年支出的具体构成为:基本支出8179万元,占82.20%;项目支出1769.06万元,占17.78%;对附属单位补助支出2万元,占0.02 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3903.91万元,决算数为9616.32万元,完成年初预算的246.32%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为8万元,决算数为8万元,完成年初预算的100%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为3786.33万元,决算数为9477.62万元,完成年初预算的250.31%,主要原因是:2020年项目资金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7847.26万元,其中:

(一)工资福利支出1187.35万元,较2019年增加376.34万元,增长46.40 %,主要原因是:我局2019年新成立的单位,人员增加。

(二)商品和服务支出423.29万元,较2019年增加20.01 万元,增长4.96%,主要原因是:单位人员数变化。

(三)对个人和家庭补助支出6204.57万元,较2019年增加2364.1万元,增长61.55 %,主要原因是:2020年对退役军人、军休干部补助资金支出金额增加。

(四)资本性支出32.05万元,较2019年增加0.68万元,增长2.17%,主要原因是:办公业务需要。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.9万元,决算数为4.73万元,完成预算的28%,决算数较2019年减少1.44万元,下降23.34%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2019年无变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为13.3万元,决算数为  1.41万元,完成预算的10.6%,决算数较2019年减少1.34万元,下降48.72%,主要原因是:节约公务接待开支。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为3.6万元,决算数为3.32万元,完成预算的92.22%,决算数较2019年减少0.1万元,下降2.92 %,主要原因是:正常开支,年末公务用车保有5辆。决算数较较2019年减少1辆,主要原因是:公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出455.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加20.69万元,增长4.76%,主要原因是:单位人员数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额32.05万元,其中:政府采购货物支出32.05万元。授予中小企业合同金额32.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额32.05万元,占政府采购支出总额的100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目20个全面开展绩效自评,共涉及资金1052.142万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 

组织对“企业军转干部医疗救助”、“自收自支军转干部解困和生活补贴”等20个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1052.142万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2020年预算项目顺利实施,圆满完成年初预算项目目标。

组织对局机关及局属单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出9616.32万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2020年预算编制完整准确,预算执行率为100%,年初项目预算支出1052.142万元管理使用规范,全年执行916.808万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“企业军转干部医疗救助”及“自收自支军转干部解困和生活补贴”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“企业军转干部医疗救助”及“自收自支军转干部解困和生活补贴”项目绩效自评等次为“优”。项目全年预算数为101.892万元,执行数为 101.892万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付企业军转干部医疗救助和发放自收自支军转干部解困和生活补贴,切实解决部分企业军转干部、自收自支军转干部生活困难问题,体现党和国家对军转干部的关怀。

第四部分 名词解释

第五部分

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

(三)其他群众团体事务支出:反映其他用于群众团体事务方面的支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(六)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(七)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

(十)其他优抚支出:反映其他用于优抚方面的支出。

(十一)退役安置:反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

(十二)退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(十三)军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的离退休人员安置支出。

(十四)军队移交政府离退休干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(十五)军队转业干部安置:反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

(十六)其他退役安置支出:反映其他用于退役安置方面的支出。

(十七)残疾人事业:反映政府在残疾人事业方面的支出。

(十八)其他残疾人事业支出:反映其他用于残疾人事业方面的支出。

(十九)临时救助:反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

(二十)临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(二十一)退役军人管理事务:反映退役军人事务管理支出。

(二十二)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十三)拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。

(二十四)部队供应:反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

(二十五)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(二十六)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(二十七)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

(二十八)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十九)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三十)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(三十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(三十二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十三)灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

(三十四)自然灾害救灾及恢复重建支出:反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

(三十五)其他自然灾害救灾及恢复重建支出:反映其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。