九江市退役军人服务中心2020年度决算

发布时间:2021-11-09 23:39 来源:本网字体: [ ]

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九江市退役军人服务中心2020年度决算

目    录

第一部分  九江市退役军人服务中心概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市退役军人服务中心概况

一、主要职能

九江市退役军人服务中心是九江市退役军人事务局下属的全额财政拨款的事业单位,主要承担全市退役军人和其他优抚对象信息管理维护、就业创业指导、技能培训、帮扶解困、政策宣传、信访接待、权益保障、烈士纪念设施保护等职责。

二、基本情况

本单位2020年年末实有人数21人,其中在职人员21人,离休人员0人,退休人员0人。

第二部分  2020年度决算表










第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入总计4241.96万元,其中年初结转和结余281.15万元,较2019年增加281.15万元,增长100%;本年收入合计3960.81万元,较2019年增加3383.88万元,增长586.53%,主要原因是:单位2019年成立,2019年没有上年结转数,单位2020年退役军人资金支出增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3852.92万元,占97.28%;其他收入107.89万元,占2.72 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计4241.96万元,其中本年支出合计2014.97万元,较2019年增加1719.19万元,增长581.24 %,主要原因是:单位2020年退役军人资金支出增加;年末结转和结余2226.99万元,较2019年增加1945.85万元,增长692.13%,主要原因是:退役军人资金结余。

本年支出的具体构成为:基本支出2014.97万元,占100%。 

三、财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款本年支出年初预算数为416.13万元,决算数为2003.26万元,完成年初预算的481.40%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为401.5万元,决算数为1982.35万元,完成年初预算的493.74%,主要原因是:单位2020年退役军人资金支出增加。

(二)卫生健康支出年初预算数为5.85万元,决算数为9.24万元,完成年初预算的157.94%,主要原因是:单位人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2003.26万元,其中:

(一)工资福利支出218.71万元,较2019年增加160.62万元,增长276.50%,主要原因是:单位2020年人员数较2019年有增加。

(二)商品和服务支出239.94万元,较2019年增加2.45万元,增长1.03%,主要原因是:人员正常变化。

(三)对个人和家庭补助支出1540.90万元,较2019年增加1540.7万元,增长幅度较大,主要原因是:单位2020年退役军人资金支出增加。

(四)资本性支出3.71万元,较2019年增加3.71万元,增长100%,主要原因是:正常业务需要。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,其中:

本单位无因公出国(境)支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出243.65万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加6.16 万元,增长2.59 %,主要原因是:包含退役军人培训费支出。 

七、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额3.705万元,其中:政府采购货物支出3.705万元。授予中小企业合同金额3.705万元,占政府采购支出总额的100 %,(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,组织对2020年度一般公共预算项目支出所有项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金277.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。    

组织对“自主择业军队转业干部独生子女费”、“自主择业军队转业干部医保经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出277.77万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2020年预算项目顺利实施,圆满完成年初预算项目目标,执行率100%。

组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出  2003.26万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2020年预算编制完整准确,预算执行率为100 %,年初项目预算支出277.77万元管理规范,全年执行277.77万元。

(二)决算中项目绩效自评结果。

今年在市级部门决算中反映“自主择业军队转业干部独生子女费”及“自主择业军队转业干部医保经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“自主择业军队转业干部独生子女费”及“自主择业军队转业干部医保经费”项目绩效自评等次为“优”。项目全年预算数为277.77万元,执行数为 277.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付自主择业军队转业干部医保经费和发放自主择业军队转业干部独生子女费,严格落实上级政策,体现党和国家对自主择业军队转业干部的关怀。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(二)项目支出:反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(三)“三公”经费:反映纳入财政预决算管理的“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、 公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(四)机关运行经费:为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、培训费、专用材料费、办公设备及办公家俱购置费、劳务费、因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费、其他交通费以及其他费用。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(六)其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(七)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三)抚恤:反映部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

(十四)退役安置:反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

(十五)退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(十六)军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的离退休人员安置支出。

(十七)军队移交政府离退休干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(十八)军队转业干部安置:反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

(十九)拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。