九江市军队离休退休干部第一休养所2020年度决算

发布时间:2021-11-09 23:31 来源:本网字体: [ ]

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九江市军队离休退休干部第一休养所2020年度决算

目    录

第一部分  九江市军队离休退休干部第一休养所概况

一、单位主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市军队离休退休干部第一休养所概况

一、单位主要职能

九江市军队离休退休干部第一休养所是九江市退役军人事务局下属的公益一类全额财政拨款的参照公务员法管理事业单位。主要承担接收军队移交政府安置的离休退休人员,落实好军休干部政治和生活待遇职责。

二、单位基本情况

九江市军队离休退休干部第一休养所编制人数17人,实有在职人数13人。军队移交政府安置军休干部142人(其中1984年前移交的2人)。

第二部分  2020年度单位决算表










第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计3713.28万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计3713.28万元,较2019年增加462.52万元,增长14.23%,主要原因是:新增2020年军队移交政府安置的退休干部9人退休费、2020年军休干部病故抚恤金和127人公务员医疗补助。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3532.41万元,占95.13%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入180.87万元,占4.87%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计3713.28万元,其中本年支出合计3577.17万元,较2019年增加281.65万元,增长8.66%,主要原因是:2020年新增军队移交政府安置的退休干部9人;年末结转和结余136.15万元,较2019年增加136.15万元,增长100%,主要原因是:上级部门拨住房保障资金,因项目未启动。

本年支出的具体构成为:基本支出3577.17万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为681.36万元,决算数为3532.41万元,完成年初预算的518.44%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为661.77万元,决算数为3357.40万元,完成年初预算的507.34%,主要原因是:军队移交政府安置的离休干部15人,退休干部127人,未纳入年初预算。

(二)卫生健康支出年初预算数为8.25万元,决算数为27.56万元,完成年初预算的334.06%,主要原因是:2020年新增公务员医疗补助未纳入年初预算。

(三)住房保障支出年初预算数为11.34万元,决算数为11.34万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3396.30万元,其中:

(一)工资福利支出306.94万元,较2019年增加70.8万元,增长29.98%,主要原因是:增加职业年金单位、公务员医疗补助和聘用人员工资福利支出数。

(二)商品和服务支出33.77万元,较2019年增加2.7万元,增长8.7%,主要原因是:增加法律顾问咨询费及零星维修维护费用。

(三)对个人和家庭补助支出3052.23万元,较2019年增加850.88万元,增长38.65%,主要原因是:新增2020年军队移交政府安置的退休干部9人退休费、2020年军休干部病故抚恤金和127人公务员医疗补助。

(四)资本性支出3.36万元,较2019年增加3.36万元,增长100%,主要原因是:新增固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.394万元,完成预算的19.7%,决算数较2019年减少1.606万元,减少80.3%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.394万元,完成预算的19.7%,决算数较2019年减少1.606万元,下降80.3%,主要原因是因疫情原因减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是:因疫情原因减少接待。全年国内公务接待6批,累计接待50人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出37.13万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加6.06万元,增长19.5%,主要原因是:增加法律顾问咨询费及零星维修维护费用、新增固定资产。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额3.36万元,其中:政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:3.36万元本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和3.36万元,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是军休干部活动用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目两个全面开展绩效自评,共涉及资金85.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“军休干部医疗补助”、“军休干部独生子女父母奖励”等两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出85.44万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,各项指标完成良好,预算执行率达到100%。

组织对“九江市军队离退休干部第一休养所”单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3713.28万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,按照《九江市财政局关于开展2020年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(九财绩〔2021〕1号)文件的要求,我们认真部署了绩效评价工作,根据收集、汇总的绩效考评佐证材料,对单位整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价,我所2020年预算编制较为完整准确,预算执行率为96%,三公经费实际发生数低于预算数;年初项目支出85.44万元管理较规范,已完成支出85.44万元。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映“军休干部医疗补助”及 “军休干部独生子女父母奖励”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“军休干部医疗补助”及“军休干部独生子女父母奖励”项目绩效自评等次为“优”。项目全年预算数为85.44万元,执行数为85.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年初预算情况:2020年军休干部医疗保险补差项目及军休干部独生子女奖励项目纳入年初预算数分别为80.78万元和4.66万元,预算总额为85.44万元。全年实际完成情况:2020年军休干部医疗保险补差项目及军休干部独生子女奖励项目实际支出分别为80.78万元和4.66万元,预算执行总额为85.44万元。发现的问题及原因:2020年我所军休干部医疗保险及军休干部独生子女奖励项目绩效目标未发生偏离情况;下一步改进措施:应继续做好计划工作,合理安排预算,并按文件的标准和要求使用资金。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二)行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(三)退役安置:反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

(四)军队转业干部安置:反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

(五)退役军人管理事务:反映退役军人事务管理支出。

(六)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(七)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(八)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

(九)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。