九江军供站2020年决算

发布时间:2021-11-09 17:23 来源:本网字体: [ ]

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九江军供站2020年决算

目    录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江军供站概况

一、单位主要职能

为过往部队提供后勤保障服务。

二、单位基本情况

本单位2020年年末实有人数18人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员8人;年末其他人员2人(聘用人员2人)。

第二部分  2020年度单位决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计250.23万元,其中年初结转和结余10.62万元,较2019年减少36.42万元,下降12.71%;本年收入合计239.61万元,较2019年减少47.04万元,下降16.41%,主要原因是:人员经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入237.61万元,占99.17 %;上级补助收入2万元,占0.83%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计250.23万元,其中本年支出合计227.41万元,较2019年减少48.62万元,下降17.61%,主要原因是:人员经费减少;年末结转和结余22.82万元,较2019年增加12.2万元,增长114.88%,主要原因是:因国有资产出租出借租户缴纳租金时间延迟导致该项资金未在当年上缴。

本年支出的具体构成为:基本支出227.41万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为163.1万元,决算数为225.41万元,完成年初预算的138.2%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为151.43万元,决算数为210.72万元,完成年初预算的139.15%,主要原因是:增人增资、财政追加拨款。

(二)卫生健康支出年初预算数为4.67万元,决算数为7.05万元,完成年初预算的150.96%,主要原因是:增加人员增加事业单位医疗及公务员补充医保。

(三)住房保障支出年初预算数为7万元,决算数为7.64万元,完成年初预算的109.14%,主要原因是:增加人员增加住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出225.41万元,其中:

(一)工资福利支出163.66万元,较2019年减少47.57万元,下降22.52%,主要原因是:人员经费减少。

(二)商品和服务支出36.16万元,较2019年减少3.54万元,下降8.92%,主要原因是:压缩公用经费开支。

(三)对个人和家庭补助支出25.59万元,较2019年增加1.3万元,增长5.35%,主要原因是:退休人员绩效奖励增加。

(四)资本性支出0万元,较2019年减少0.8万元,下降100%,主要原因是:无采购预算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.9万元,决算数为1.37万元,完成预算的47.24%,决算数较2019年减少0.05万元,下降3.52%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。全年无发生。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.3万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:受疫情影响减少公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.37万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为1.6万元,决算数为1.37万元,完成预算的85.63%,决算数较2019年减少0.05万元,下降3.52%,主要原因是对公务用车合理使用,年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩公用经费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出36.16万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少4.34万元,降低10.72%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少0.8万元,落实过紧日子要求压减其他交通费用2万元、电费1.5万元等。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(市级单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是军供保障车辆。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目1个开展绩效自评,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“接待过往部队伙食费”1个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出40万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,各项指标完成良好,预算执行率达到100%。

组织对单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出227.41万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,按照《九江市财政局关于开展2020年度预算项目、单位整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(九财绩〔2021〕1号)文件的要求,我站高度重视,周密布署,认真组织了单位整体支出绩效自评工作,我站2020年预算编制较为完整准确,预算执行率为95.71%。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)经营收入:反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)非同级财政拨款收入:反映单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款。

(六)利息收入:反映事业单位取得的银行存款利息收入。

(七)租金收入:反映单位经批准利用国有资产出租取得并按照规定纳入本单位预算管理的租金收入。

(八)其他收入:指除财政拨款、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、利息收入、租金收入等以外的各项收入。

(九)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二)行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(三)退役军人管理事务:反映退役军人事务管理支出。

(四)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(五)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(七)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(八)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。