九江市退役军人事务局2019年度部门决算

发布时间:2020-10-16 14:59 来源:本网字体: [ ]

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九江市退役军人事务局2019年度部门决算

目    录

第一部分  九江市退役军人事务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市退役军人事务局概况

一、部门主要职能

九江市退役军人事务局是九江市机构改革时新组建的市政府工作部门之一,由市民政局的退役军人优抚安置职责,市人力资源和社会保障局的军队转业干部安置职责,以及军队有关职责等整合而成。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括局本级和4个二级预算单位(九江市退役军人服务中心、九江市军队离退休干部第一休养所、九江市军队离退休干部第二休养所、九江军供站)

本部门2019年年末实有人数88人,其中在职人员69退休人员19

第二部分  2019年度部门决算表

详见附表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

我局为2019年新成立的单位2019年度部门决算无法与2018年度部门决算数据进行比较,特此说明。

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计11927.56万元,其中年初结转和结余182.35万元

年收入的具体构成为:财政拨款收入10440.05万元,占88.89%上级补助收入1241.66万元,占10.57%;其他收入63.5万元,占0.54%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计11927.56万元,其中本年支出合计7060.61万元

本年支出的具体构成为:基本支出6335.21万元,占89.73%;项目支出725.4万元,占10.27%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为6788.58万元,决算数为7060.61万元,完成年初预算的104.01%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为6735.36万元,决算数为7005.38万元,完成年初预算的104.01%,主要原因是:我部门为新成立部门,有业务和人员的调整

(二)卫生健康支出年初预算数为19.94万元,决算数为20.74万元,完成年初预算的104.01%,主要原因是:我部门为新成立部门,有业务和人员的调整

(三)住房保障支出初预算数为33.28万元,决算数为34.49万元,完成年初预算的103.64%,主要原因是:我部门为新成立部门,有业务和人员的调整

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5086.13万元,其中:

(一)工资福利支出811.01万元

(二)商品和服务支出403.28万元

(三)对个人和家庭补助支出3840.47万元

(四)资本性支出31.37万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.65万元,决算数为6.18万元,完成年初预算的80.78%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

)公务接待费支出年初预算数为4.05万元,决算数为2.75万元,完成年初预算的67.9%

)公务用车购置及运行维护费支出3.6万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为3.6万元,决算数为3.42万元,完成年初预算的95%

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出127.71万元,其中:办公费18.44万元,印刷费6.8万元,手续费0.2万元,水费0.05万元,电费0.5万元,邮电费7.97万元,取暖费0.38万元,差旅费11.65万元,维修(护)费0.8万元,会议费3.25万元,培训费7.97万元,公务接待费2.75万元,劳务费0.34万元,工会经费16.84万元,其他交通费用18.99万元,其他商品和服务支出2.28万元,办公设备购置28.51万元

我局为2019年新成立的部门,未编制2019年度部门预算,无法进行比较

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额82.86万元,其中:政府采购货物支出2.86万元,政府采购工程支出80万元,政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。我部门共有公务用车6辆,离退休干部保障用车4辆,军供保障用车2辆。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12,共涉及资金713.76万元,占一般公共预算项目支出总额的10.11%。

    组织对双拥慰问及工作经费”、“市随军家属待安置期间生活费”等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出713.76万元。从评价情况来看,2019年项目的顺利实施,保证了年度工作目标任务圆满完成。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在决算中反映双拥慰问及工作经费”项目绩效自评结果。

双拥慰问及工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,双拥慰问及工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是认真组织开展各项走访慰问活动,体现党和政府对驻浔部队的关怀;二是拓宽走访慰问活动物资采购渠道,合理采购物资品种及数量,降低采购成本三是已达成全国双拥模范城创建“六连冠”全省双拥模范城创建“八连冠”。

(项目支出绩效自评表涉及的信息是涉密信息,不便公开)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

)医疗卫生与计划生育支出:反映政府卫生健康方面的支出

)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出

(五)“三公”经费支出:反映财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

(六)机关运行经费支出:反映一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出

(七)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(八)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

(十一)死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十二退役安置:反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

(十三)退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(十四)军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的离退休人员安置支出。

(十)军队移交政府离退休干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(十六)退役士兵管理教育:反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

(十七)其他退役安置支出:反映其他用于退役安置方面的支出。

(十八)退役军人管理事务:反映退役军人事务管理支出。

(十九)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。

(二十一)部队供应:反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

(二十二)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(二十三)其他社会保障和就业支出:其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十四)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

(二十五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十六)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十七)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(二十八)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。