2020年九江市退役军人事务局部门预算

2020年九江市退役军人事务局部门预算

发布时间:2020-06-10 16:30 来源:本网字体: [ ]

  • 信息类别:
  • 文件编号:
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2020-06-10
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2020-29833
  • 责任部门:

九江市退役军人事务局2020年部门预算

    

第一部分  九江市退役军人事务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江市退役军人事务局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市退役军人事务局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市退役军人事务局概况

    一、部门主要职责

    九江市退役军人事务局是九江市机构改革时新组建的市政府工作部门之一,由市民政局的退役军人优抚安置职责,市人力资源和社会保障局的军队转业干部安置职责,以及军队有关职责等整合而成。

    二、部门基本情况

    市退役军人事务局共有预算单位6个,包括局本级和5个二级预算单位(九江市退役军人服务中心、九江市军队离退休干部第一休养所、九江市军队离退休干部第二休养所、九江军供站、九江市自主择业转业干部管理服务中心)。

    局本级编制人数25人,在职人数18人;九江市退役军人服务中心编制人数26人,在职人数13人;九江市军队离退休干部第一休养所编制人数17人,在职人数15人,退休人数7人;九江市离退休干部第二休养所编制人数13人,在职人数8人,退休人数4人;九江军供站编制人数12人,在职人数9人,退休人数7人;九江市自主择业转业干部管理服务中心编制人数2人,在职人数0人。

第二部分  九江市退役军人事务局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明


九江市退役军人事务局是2019年新成立单位,未编制2019年部门预算,无法与上年数据对比。

(一)收入预算情况

2020年九江市退役军人事务局收入预算总额2535.29万元。其中财政拨款收入1919.99万元,上级补助收入30万元,上年结转收入567.3万元,其他收入18万元。

(二)支出预算情况

2020年九江市退役军人事务局预算总额为2535.29万元。按支出功能科目分类,其中:一般公共服务支出8万元,社会保障和就业支出2416.78万元,卫生健康支出32.96万元,住房保障支出67.55万元,灾害防治及应急管理支出10万元。按支出经济分类,其中:工资福利支出859.28万元,商品和服务支出431.28万元,对个人和家庭的补助822.93万元,资本性支出411.8万元,其他支出10万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年九江市退役军人事务局所属各单位财政拨款支出1919.99万元,其中:一般公共服务支出8万元,社会保障和就业支出1801.48万元,卫生健康支出32.96万元,住房保障支出67.55万元,灾害防治及应急管理支出10万元。

(四)政府性基金情况

2020年九江市退役军人事务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算84.71万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年九江市退役军人事务局及所属各单位政府采购总额539.8万元,其中政府采购货物预算179.8万元、政府采购工程预算360万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆,执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆1辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目10个,涉及资金733.95万元。其中:二级项目0个,涉及资金0万元。(因项目绩效目标表涉及的信息是涉密信息,不便公开)


二、2020年“三公经费预算情况说明

九江市退役军人事务局“三公”经费一般公共预算安排17.9万元,其中公务接待费14.3万元、公务用车运行维护费3.6万元。

第三部分  九江市退役军人事务局2020年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

(三)其他群众团体事务支出:反映其他用于群众团体事务方面的支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(六)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(七)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

(十)其他优抚支出:反映其他用于优抚方面的支出。

(十一)退役安置:反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

(十二)退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(十三)军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的离退休人员安置支出。

(十四)军队移交政府离退休干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(十五)军队转业干部安置:反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

(十六)其他退役安置支出:反映其他用于退役安置方面的支出。

(十七)残疾人事业:反映政府在残疾人事业方面的支出。

(十八)其他残疾人事业支出:反映其他用于残疾人事业方面的支出。

(十九)临时救助:反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

(二十)临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(二十一)退役军人管理事务:反映退役军人事务管理支出。

(二十二)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十三)拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。

(二十四)部队供应:反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

(二十五)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(二十六)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(二十七)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

(二十八)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十九)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三十)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(三十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(三十二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十三)灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

(三十四)自然灾害救灾及恢复重建支出:反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

(三十五)其他自然灾害救灾及恢复重建支出:反映其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。